Debe realizar los siguientes pasos:
1. Debe ubicar una Factura/Boleta que no permita validar, ingresar como modo desarrollador e ir a la opción WORKFLOW INSTANCE
2. Ingresar en la línea del account. invoice y editar el formulario.
3. Hacer clic sobre la líneas account.invoice.basic, completar los datos del formulario tal como muestra la imagen y luego guardar.
4. Debe quedar como muestra en la imagen.
5. regresar a la Factura/Boleta y hacer clic en el Botón Validar.
Listo..!!
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| Preguntado: 14/12/17 23:15 |
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| Última actualización: 14/12/17 23:24 |