¿Cómo Eliminar un Pago de cliente o Proveedor?

LISBETH MARILYN GUTIERREZ MAZA
LISBETH MARILYN GUTIERREZ MAZA
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Preguntado en 6/09/17 20:49
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Debe Ir a CONTABILIDAD / Clientes / Pagos de Clientes (en el caso de los clientes) o Ir a CONTABILIDAD / Proveedores / Pagos de Proveedores (en el caso de los proveedores).

1. Hacer clic en el botón Romper Conciliación

2. Hacer clic en el botón Establecer como Borrador

3. Cunado se encuentre en estado borador Ir al la opción Más.

 

4. Se desplegarán algunas opciones, entre ellas ELIMINAR(hacer clic en esa opción).

Listo..!!

Tener en cuenta que si al Hacer clic en el botón Romper Conciliación le muestra un mensaje, en el cual indique que antes debe permitir cancelar Asientos debe ir a:

CONTABILIDAD / Configuración / Diarios / Diarios, ir al diario correspondiente y activar la casilla "permitir cancelar entradas"

Luego volver a hacer click en en el botón Romper Conciliación (1) y seguir con los pasos siguientes(2,3,4).

LISBETH MARILYN GUTIERREZ MAZA
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Respondido en 6/09/17 21:02
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