Debe ubicar el pago de la factura de proveedor (en este caso) en Contabilidad / Proveedores / Pago a Proveedores:
- Hacer clic en el Botón Romper conciliación
- Hacer clic en el botón Establecer como Borrador
Ir a Contabilidad / Proeddores / Factura Proveedor, ubicar la factura. Verificará que se encuentra en estado Abierto.
- Hacer clic en el Botón Cancelar Factura
- Clic en el botón Establecer como Borrador
- En este pado podrá verificar que la factura se encuentra en estado Borrador y podrá Editarla para realizar el cambio.
Hacer clic en el Botón Editar
Nota:
Al editar primero debe borrar o cotar el numero de la factura que tiene ya asignado en el campo Número de Factura, para que se habilite el combo de los Diarios y pueda elegir el correcto.
Luego guardar, y nuevamente volver a editar para volver a colocar el número de la factura antes asignada en el campo Número de factura y guardar.
Para finalizar, volver a validar la factura.
Para pagarla hay que actualizar los datos del registro del pago que antriormente se volvio a estado borrador, antes de validarla y dar como pagada la factura.
Listo.
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| Preguntado: 3/10/17 21:03 |
| Visto: 544 veces |
| Última actualización: 3/10/17 21:54 |